Основные направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. Ускоренное развитие экономики города на основе внедрения высокопроизводительных инновационных технологий в промышленности, агропромышленном комплексе, в инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, торговле, окружающей среде.
Цель 1: Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития промышленности через диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности.
|
№ п/п |
Наименование индикаторов, показателей |
Этап I |
Этап II |
Ответственный исполнитель | |||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
|
1 |
Целевые индикаторы: Увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,5 раза (2009 г. – 8,3 млн. тенге на 1 человека в год) |
9,7 |
10,4 |
11,0 |
12,3 |
12,3 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||
|
2 |
Снижение энергоемкости ВРП не менее, чем на 11% (2009 г. – н.д.) |
2 |
4 |
6 |
10 |
11 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||
|
3 |
Увеличение доли казахстанского содержания в государственных закупках товаров, работ и услуг, % (2009 год – 70,7%) |
71,3 |
73,8 |
75,9 |
78,9 |
81,5 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||
|
4 |
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг на предприятиях, % (2009 г.- 67,34%) |
72,2 |
74,3 |
75,9 |
76,5 |
77,7 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||
|
5 |
Увеличение количества предприятий и организаций внедривших стандарты ИСО и др., до 99 ед. (2009 г. – 62 ед.) |
83 |
86 |
90 |
95 |
99 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||
|
Задача 1. Развитие приоритетных секторов промышленности, обеспечивающих их диверсификацию и рост конкурентоспособности |
|||||||||
|
№ п/п |
Наименование индикаторов, показателей |
Этап I |
Этап II |
Ответственный исполнитель | |||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
|
1 |
Объем производства промышленной продукции по отношению к предыдущему году, % |
105 |
108,3 |
111,8 |
113,7 |
115,5 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||
|
2 |
Объем производства промышленной продукции в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров по отношению к предыдущему году, % |
101,1 |
101,7 |
102,7 |
103,9 |
104,4
|
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||
|
3 |
Объем производства промышленной продукции в обрабатывающей промышленности по отношению к предыдущему году, % |
105,1 |
106 |
106,5 |
106,8 |
107,1
|
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||
|
4 |
Объем производства промышленной продукции в электроснабжении, подачи газа, пара и воздушном кондиционировании по отношению к предыдущему году, % |
102,3 |
102,3 |
102,3 |
102,4 |
102,5
|
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||
|
5 |
Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства (2009 г. -88,1%) |
89,5 |
91,3 |
92,8 |
94,4 |
95 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||
|
6 |
Увеличение ИФО в обрабатывающей промышленности , % (2009 г. – 97,4 %) |
101 |
103 |
105,6 |
108,2 |
110,1 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||
Пути достижения:
Этап 1:
Объем производства промышленной продукции будет увеличен к уровню 2009 года на 25,1%, дополнительно будет создано 1961 новых рабочих мест. Для достижения поставленной цели и решения намеченной задачи реализованы 3 инвестиционных проекта в 2010 году, включенных в Карту индустриализации.
Этап 2:
Достигнутый уровень производства товарной продукции будет увеличен еще на 29,2%, дополнительно будет создано 4100 новых рабочих мест в результате реализации 4 инвестиционных проектов в рамках Карты индустриализации.
При этом будут осуществлены дополнительные меры, нацеленные на повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции на действующих предприятиях и поэтапное достижение предусмотренных значений по целевым индикаторам.
Металлургическая промышленность
|
№ п/п |
Наименование индикаторов, показателей |
Этап I |
Этап II |
Ответственный исполнитель | |||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
|
1 |
Целевые индикаторы: Увеличение объема производства металлургической продукции в 2,2 раза (2009 год – 181,2 млрд. тенге) |
204,6 |
272,8 |
292,3 |
389,8 |
398,5 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||
|
2 |
Увеличение производительности труда в металлургической промышленности (2009 г – 11,6 млн. тн. на 1 человека в год) |
12 |
13,2 |
14,9 |
16,7 |
18,1 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||
|
Задача 1. Увеличение объема, повышение качества, расширение ассортимента производства продукции. |
|||||||||
|
1 |
Создание новых переделов в АО «УК ТМК», ТОО «Казцинк», ед.
|
2 |
- |
- |
- |
- |
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||
|
2 |
Увеличение ИФО в металлургической отрасли, % (2009 г. – 92,2 %) |
100 |
101,3 |
102,8 |
105,3 |
106 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||
Пути достижения:
Этап 1:
Для достижения поставленной цели и решения намеченной задачи будет осуществлен выход на проектную мощность двух объектов «Строительство медеплавительного и электролизного заводов Усть-Каменогорского металлургического комплекса» и «Строительство завода по производству титановых слитков и сплавов на АО «УК ТМК».
Этап 2:
Поставленные цели и задачи будут достигнуты за счет продолжения начатых мер, что обеспечит увеличение достигнутого уровня производства в 1,4 раза.
Машиностроение
|
№ п/п |
Наименование индикаторов, показателей |
Этап I |
Этап II |
Ответственный исполнитель | ||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
|
1 |
Целевые индикаторы: Увеличение производительности труда в отрасли до 8,2 млн. тенге на человека в год (2009г.-4,1 млн. тенге на 1 человека в год) |
5,5 |
6,2 |
6,8 |
7,7 |
8,2 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
|
|
2 |
Увеличение объемов производства машиностроении в 1,6 раза (2009г.-26,2 млн. тенге) |
26,9 |
30,2 |
33,5 |
37,1 |
41,9 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
|
|
Задача 1. Технологическая модернизация и создание новых производств |
||||||||
|
№ п/п |
Наименование индикаторов, показателей |
Этап I |
Этап II |
Ответственный исполнитель | ||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
|
1 |
Ввод мощностей за счет модернизации действующих предприятий с целью создания гибких производств по расширению выпускаемого ассортимента и освоение новых видов продукции, ед. |
3 |
- |
- |
- |
- |
Отдел экономики и бюджетного планирования | |
|
2 |
Ввод нового сборочного производства с увеличением уровня локализации через освоение производства деталей и комплектующих, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | |
|
3 |
Увеличение ИФО в машиностроительной отрасли, % (2009 г – 85,0 %) |
100 |
101 |
102,3 |
104,5 |
105,8 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | |
Пути достижения:
Этап 1:
Объем производства в машиностроительной отрасли увеличится в 1,5 раза, будет создано дополнительных 105 рабочих мест, в результате реализации 2 инвестиционных проектов: «Реконструкция чугунно-литейного цеха №10 под производство стального вагонного литья» на АО «Востокмашзавод», «Модернизация производственных мощностей, расширение номенклатуры производимой продукции» на АО «УК арматурный завод» и началом реализации в 2011 году 2 проектов АО «УК конденсаторный завод»: «Разработка и создание батарей статистических конденсаторов для сетей на класс напряжения до 110 кВ» и «Модернизация испытательного центра электротехнического оборудования и подготовка его к сертификации в институте «VDE».
Этап 2:
Достигнутый объем увеличится на 50%, будет создано 4000 дополнительных рабочих мест, а также обеспечено поэтапное достижение намеченных показателей по целевым индикаторам за счет реализации проекта по «Строительству автозавода полного цикла и парка по производству автокомпонентов в г. Усть-Каменогорск».
Производство строительных материалов
|
№ п/п |
Наименование индикаторов, показателей |
Этап I |
Этап II |
Ответственный исполнитель | |||||||||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||||||
|
1 |
Целевые индикаторы: Увеличение доли отечественного производства строительных материалов до 80,5 % (2009г.-65%) |
70 |
72,5 |
75 |
80,0 |
80,5 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||||||||||
|
2 |
Увеличение производительности труда в производстве строительных материалов в 1,7 раза на человека (2009г.-5,6 млн. тенге на 1 человека в год)
|
6,4 |
7,3 |
8,0 |
8,8 |
9,7 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||||||||||
|
3 |
Увеличение объема производства строительных материалов, (2009г.- 2,1 млрд. тенге) |
3,2 |
4,3 |
5,4 |
6,5 |
7,3 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | ||||||||||
|
Задача 1. Увеличение объема, повышение качества, расширение ассортимента выпускаемой продукции |
|||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование индикаторов, показателей |
Этап I |
Этап II |
Ответственный исполнитель |
|||||||||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||||||
|
1 |
Рассмотрение хода выполнения намеченных предприятиями химической промышленности мер по наращиванию производственных мощностей, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
||||||||||
|
2 |
Увеличение ИФО в производстве строительных материалов, % (2009г. – 108,7 %) |
110 |
112 |
115,1 |
117,3 |
118,8 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
||||||||||
Пути достижения:
Этап 1:
Для достижения поставленной цели и решения намеченной задачи будут приняты меры, нацеленные на наращивание производственных мощностей и улучшение качества выпускаемой продукции на предприятиях подотрасли.
Этап 2:
Поставленные цели и задачи будут достигнуты за счет продолжения начатых мер, что позволит увеличить долю отечественного производства строительных материалов до 80,5 %.
Легкая промышленность
|
№ п/п |
Наименование индикаторов, показателей |
Этап I |
Этап II |
Ответственный исполнитель | ||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
|
1 |
Целевые индикаторы: Удовлетворение потребности внутреннего рынка продукцией легкой промышленности (доля производства в общем объеме ресурсов), % (2009г. -0,25%) |
0,7 |
1,4 |
2,05 |
2,7 |
3,2 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | |||
|
2 |
Увеличение объема производства продукции легкой промышленности в 2 раза, млн.тенге (2009г.- 347,4 млн.тенге) |
415 |
485,6 |
559,5 |
633,8 |
700 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | |||
|
3 |
Увеличение производительности труда в 1,5 раза (2009г. - 2,3 млн.тенге на 1 человека в год) |
2,6 |
2,9 |
3,1 |
3,4 |
3,5 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | |||
|
Задача 1. Увеличение объема, повышение качества, расширение ассортимента производства продукции. |
||||||||||
|
№ п/п |
Наименование индикаторов, показателей |
Этап I |
Этап II |
|||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
|
1 |
Реанимация производственной деятельности ТОО «НИМЭКС- Текстиль» |
- |
1 |
- |
- |
- |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
|||
|
2 |
Увеличение ИФО в легкой промышленности , % (2009 г. – 47,9 %) |
108 |
108,5 |
107,5 |
106,5 |
105 |
Отдел экономики и бюджетного планирования | |||
Пути достижения:
Этап 1:
Для достижения поставленной цели и решения намеченной задачи будут приняты меры по восстановлению производственной деятельности ТОО «Нимекс-Текстиль».
Этап 2:
Поставленные цели и задачи будут достигнуты за счет продолжения начатых мер, что обеспечит увеличение достигнутого уровня производства в 1,3 раза.
Химическая промышленность
|
№ п/п |
Наименование индикаторов, показателей |
Этап I |
Этап II |
Ответственный исполнитель | |||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
1 |
Целевые индикаторы: Увеличение объема производства серной кислоты, 1,5 раза (2009 г. – 336,5 тыс. тонн) |
364,9 |
395,8 |
429,2 |
465,5 |
504,8 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
|
2 |
Увеличение объема производства химической промышленности, млрд. тенге (2009 г. – 12,7 млрд. тенге) |
13,1 |
14,2 |
15,7 |
17,5 |
19 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
|
3 |
Увеличение производительности труда в химической промышленности, млрд. тенге (2009 г. – 12,5 млн. тенге на 1 человека в год) |
13 |
13,2 |
13,4 |
13,5 |
13,5 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
|
Задача 1. Увеличение объема, повышение качества, расширение ассортимента производства продукции. |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование индикаторов, показателей |
Этап I |
Этап II |
Ответственный исполнитель | |||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
1 |
Рассмотрение хода выполнения намеченных предприятиями химической промышленности мер по наращиванию производственных мощностей |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
|
2 |
Увеличение ИФО в химической промышленности, % (2009г – 104,5 %) |
105 |
105,4 |
106,1 |
106,6 |
107 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
Пути достижения:
Этап 1:
Для достижения поставленной цели и решения намеченной задачи будут приняты меры, нацеленные на наращивание производственных мощностей и улучшение качества выпускаемой продукции на предприятиях подотрасли.
Этап 2:
Поставленные цели и задачи будут достигнуты за счет продолжения начатых мер, что обеспечит увеличение намеченных показателей по целевым индикаторам в 1,2 раза.
Пищевая промышленность
|
№ п/п |
Наименование индикаторов, показателей |
Этап I |
Этап II |
Ответственный исполнитель
|
|||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
|
1 |
Целевые индикаторы: Увеличение объема производства пищевой продукции в 2,4 раза, млрд.тенге (2009г.- 15 млрд.тенге) |
18,5 |
23,4 |
27,8 |
32 |
36
|
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии |
||
|
Задача 1. Создание новых производств, расширение ассортимента производства продукции. |
|||||||||
|
№ п/п |
Наименование индикаторов, показателей |
Этап I |
Этап II |
Ответственный исполнитель
|
|||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
|
1 |
Реализация проектов по пищевой промышленности, вошедших в карту индустриализации |
6 |
- |
- |
- |
- |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии |
||
Пути достижения:
Этап 1:
Для достижения поставленной цели и решения намеченной задачи будут осуществлены следующие проекты: «Организация производства ультрапастеризованного молока производительностью 150 тонн в сутки; «Строительство второй очереди зимней теплицы площадью 5 га», «Строительство завода по производству пищевого и технического крахмала, биоразлагаемой упаковки»; «Строительство овощехранилища» и «Модернизация мельничного оборудования», «Организация производства овощей - томатов, огурцов а также листовых овощей - киндза, укроп и петрушка по новейшей современной технологии аэропонного тепличного выращивания по типу «Кристалл». Дополнительно будет создано 120 рабочих мест.
Этап 2:
Поставленные цели и задачи будут достигнуты за счет продолжения начатых мер и вывода на проектную мощность проектов по пищевой промышленности.