1

Целевые индикаторы:

Увеличение объема производства продукции деревообрабатывающий промышленности в 1,7 раза, млн.тенге (2009г.- 408,4 млн.тенге)

446,5

508,6

562,3

622,9

693,6

Отдел   экономики и бюджетного планирования 

Задача 1.  Увеличение объема, повышение качества, расширение ассортимента производства продукции.

№

п/п

Наименование индикаторов, показателей

Этап I 

Этап II 

Ответственный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015

1

Рассмотрение хода выполнения намеченных предприятиями дерево-обрабатывающей промышленности мер по наращиванию производственных мощностей, ед

1

1

1

1

1

Отдел   экономики и бюджетного планирования

1

Увеличение доли инновационно-активных предприятий до 17,8% (2009 г. – 7,8%)

8,3

11,7

13,8

15,6

17,8

2

Создание инновационных инфраструктур:

- отраслевых центров – до 1 ед.

–

–

1

–

–

Задача 1. Создание условий для развития инновационной деятельности, повышения производительности труда

1

Увеличение общего количества совместных проектов, исследований и разработок, ед. (2009г. – 77 ед.)

4

5

6

6

5

2

Количество предприятий, внедривших новые технологии, оборудования, материалы, ед. (2009г. – 5 единиц)

6

7

3

Количество приобретенных новых технологий (технических достижений) и программных средств, ед. (2009г. – 9 единиц)

2

1

1

1

4

Количество научно-исследовательских, проектно-конструкторских подразделений, ед. (2009г. – 6 единиц)

-

-

-

-

7

5

Создание сертифицированного Центра металлургии, ед.

-

-

1

-

-

1

Целевые индикаторы:

Рост производительности труда в АПК в 1,9 раза

1,06

1,28

1,55

1,7

1,9

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

2

ИФО сельского хозяйства, %

115,3

102,1

101,8

102,0

102,1

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

3

ИФО продуктов питания, %

101,5

102,9

102,9

103,1

103,1

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

4

Увеличение экспортного потенциала АПК, млн. долларов

8,3

11,1

13,1

15,2

20,4

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

5

Доля экспортного потенциала аграрной отрасли в общем объеме экспорта до 0,4%

0,34

0,38

0,37

0,37

0,405

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

6

Увеличение доли переработки продукции сельского хозяйства:   

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

- мяса – до 88,8%

81,4

81,5

82,8

87,9

88,8

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

- молока – до 99,6% 

89,4

93,9

97,8

99,7

99,6

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

7

Обеспечение продовольственной независимости внутреннего рынка картофелем и другими овощами (2009 г. – 100% )

100

100

100

100

100

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

Животноводчество 

Задача 1. Увеличение объемов животноводческой продукции

№ п/п

Наименование индикаторов, показателей

Этап I 

Этап II 

Ответственный исполнитель 

2011

2012

2013

2014

2015

1

Довести поголовье животных,  тыс. голов:

крупного рогатого скота, до 4,3 тыс. голов

4

4,1

4,1

4,2

4,3

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

овец и коз,  до 7 тыс. голов

5,6

6

6,5

6,8

7

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

лошадей, до 1,3 тыс. голов

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

свиней, до 7 тыс. голов

6,8

6,8

6,9

7

7

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

птицы, до 13,1 тыс. голов

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

2

Довести ежегодное производство продукции животноводства:

мяса в живом весе, до 2,7 тыс. тонн

2,4

2,5

2,6

2,7

2,7

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

молока, до 8 тыс. тонн 

6,7

6,8

6,9

7,3

8,0

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

яиц, до 2,5 млн.шт.

2,3

2,3

2,4

2,4

2,5

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

шерсти, до 0,01 тыс. тонн 

0,009

0,009

0,01

0,01

0,01

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

Задача 2. Улучшение генетического потенциала сельскохозяйственных  животных и птицы.

1

Достижение удельного веса племенных животных в общей структуре стада, %

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.1

КРС – до 0,5%

-

0,2

0,3

0,4

0,5

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.2

овец и коз –

-

-

-

-

-

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.3

лошадей – до 0,39 %

-

0,2

0,2

0,3

0,3

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.4

свиней – до 2,1%

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.5

птицы –

-

-

-

-

-

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.6

Создание племенных хозяйств- 2 ед.

1

1

2

2

2

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

Задача 3. Улучшение технической и технологической оснащенности животноводства.

1

Довести количество объектов животноводства

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.1

- откормплощадок – до 2единиц

1

1

2

2

2

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.2

- пунктов искусственного осеменения – до 2 единиц

1

2

2

2

2

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

Задача 4. Развитие пчеловодства.

1

Довести кол-во пчелосемей – до 5 тыс. пчелосемей

2,8

3,2

4,

4,5

5

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

2

Довести производство товарного меда - 147 тонн

83,8

90

110

125

147

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

Ветеринария

Задача 5. Обеспечение ветеринарной безопасности области:

1

Проведение мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия и ветеринарно-санитарной безопасности  (%)

100

100

100

100

100

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

2

Количество приобретенных автомобилей ДУК не менее 2 ед.

1

1

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

3

Количество реконстуированных построенных ветеринарных аптек, не менее 3 ед.

2

1

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

4

Строительство скотомогильников не менее 2 ед.

1

1

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

Растениеводство

Задача 6. Увеличение объемов продукции растениеводства.

1

 Довести площади пашни до 8,4 тыс. га

8,1

8,2

8,2

8,2

8,4

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

в том числе посевных площадей сельхозкультур – до 8,4 тыс. га

8,1

8,2

8,2

8,2

8,4

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

из них:

1.1

зерновые культуры – до 3,7 тыс. га

3,6

3,7

3,7

3,7

3,7

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.2

подсолнечник – до 0,6 тыс. га

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.3

картофель- до 1,8 тыс. га

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.4

овощи – до 0,6 тыс. га

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.5

бахчи – до 0,002 тыс.га

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

2

За счет соблюдения агротехнологий довести ежегодные объемы  производства продукции:

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

2.1

зерновых – до 3,9 тыс. тонн

3,7

3,7

3,8

3,8

3,9

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

2.2

подсолнечника – до 0,8 тыс. тонн

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

2.3

картофеля – до 25,9 тыс. тонн

24,5

25,0

25,0

25,5

25,9

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

2.4

овощей – до 17,1 тыс. тонн

16,2

16,3

16,7

16,9

17,1

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

2.5

бахчевых культур – 0,15 тыс. тонн

0,07

0,1

0,15

0,15

0,15

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

3

Увеличить урожайность сельхозкультур:

3.1

зерновых - до 10,6 ц/га

10,3

10,1

10,2

10,3

10,6

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

3.2

подсолнечника – до 11,9 ц/га

10,7

10,8

11,1

11,5

11,9

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

3.3

картофеля – до 143,7 ц/га

140,6

141,7

142,0

142,8

143,7

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

3.4

овощей – до 270 ц/га

267,2

268,0

268,9

269,4

270,0

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

Задача 7. Увеличение площади кормовых культур

1

Довести площади кормовых культур до 1,7 тыс. га

1,5

1,6

1,7

1,7

1,7

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

Задача 8. Широкое применение в производстве влагоресурсосберегающей технологии.

1

Довести применение влагоресурсоберегающей технологии на площади не менее 0,8 тыс. га

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

Задача 9. Улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель

1

Довести площади используемых орошаемых земель до 0,09 тыс. га

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

в том числе: по капельному орошению – до 7 га

4,8

7

7

7

7

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

Задача 10. Повышение плодородия почвы

1

 Довести годовой объем применения минеральных и органических удобрений:

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

 -минеральные удобрения – до 0,23 тыс. тонн

0,2

0,23

0,23

0,23

0,23

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

 - органические удобрения – до 3 тыс. тонн

3

3

3

3

3

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

Задача 11. Обновление машинно-тракторного парка.

1

Ежегодное обновление сельскохозяйственной техники не менее 8 %

5,1

5,9

6,8

7,6

8,0

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.1

- на общую сумму 63 млн. тенге в год

48

47

54

61

63

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

2

Довести количество с/х техники, применяемые при влагоресурсосберегающей технологии:

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

2.1

 - аргентинских сеялок – до 4 единиц

3

3

3

4

4

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

3

Увеличить количество сети сервисных центров до 8 единиц

5

6

6

7

8

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

Задача 12. Защита и карантин растений

1

Провести работу по защите и карантину растений

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

2

Проведение химпрополки, ежегодно не менее 2 тыс.га

2

2

2

2

2

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

Переработка сельскохозяйственной продукции.

Задача 13. Развитие и поддержка перерабатывающих производств.

1  

Проведение технического переоснащения, модернизации предприятий и новых производств по глубокой переработке:

1.1

- в мясной промышленности, не менее 3 ед.

1

1

1

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.2

-в молочной промышленности,  не менее 1 предприятия

1

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.3

- в масложировой промышленности, не менее 1 предприятия

1

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.4

-в мукомольной промышленности, не менее 1 предприятия

1

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.5

-хлебопекарни, не менее 1 предприятия

1

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.6

- в кондитерской промышленности, не менее 1 предприятия

1

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.7

-плодоовощная, не менее 1 предприятия

1

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1.8

-рыбная промышленность, не менее 1 предприятия

1

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

2

Довести объем товарной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности до 16,57 млн. тенге

15,6

15,75

15,9

16,35

16,57

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства  и ветеринарии

1

Целевые индикаторы:

Увеличение совокупного дохода организаций представляющих услуги в сфере туристской деятельности к 2015 году  не менее чем на 15% от уровня 2008 года  (2008 г. – 1587,2)

1650,1

1706,4

1737,9

1777,8

1825,2

Отдел физической культуры и спорта

Задача 1. Формирование конкурентоспособного туристского продукта города

1

Увеличение объема въездного туризма не менее чем на 10% от уровня 2008 года (2008 г. – 8,2 тыс. чел.)

8,9

9,8

10,8

11,9

13,1

Отдел физической культуры и спорта

2

Увеличение объем внутреннего туризма не менее чем на 12% от уровня 2008 года (2008 г. – 125,6 тыс. чел.)

150,1

169,2

189,5

212,2

238,0

Отдел физической культуры и спорта

3

Ежегодный рост туристских услуг не менее чем на 10% от уровня 2009 года; (1040,0), млн.. тг.

1258,4

1384,2

1522,6

1674,9

1842,4

Отдел физической культуры и спорта

Пути достижения:

Для достижения поставленных целей в период 2011-2015 годы будут предусмотрены мероприятия по созданию информационной базы по туризму.

Планируется реализация  проекта «Оскемен-Алтай – родина Аяз Аты».

Проведена инвентаризация зон отдыха для последующей разработки генерального плана их застройки.

Продолжит развиваться гостиничный бизнес.

Продолжит развиваться транспортная инфраструктура.

Ежегодно представители туристической сферы будут участвовать  в туристских слетах, проведении мероприятий по внутреннему туризму, будет продолжено информационное обеспечение туристской отрасли, издание рекламно-информационных материалов по туристскому потенциалу города.

Реализация данных мер позволит создать развитую конкурентоспособную туристскую инфраструктуру с развитой системой дорог, объектами размещения, что в свою очередь будет способствовать увеличению потока туристов по въездному и внутреннему туризму, пропаганде культурно-познавательных видов туризма города.

Задача 2. Развитие кадрового потенциала туристстической индустрии города

1

Количество сертифицированных специалистов туристской индустрии, чел

49

61

66

82

88

Отдел физической культуры и спорта

2

Доля мест размещения, соответствующих стандарту качества туристских услуг%

5

7

9

10

12

Отдел физической культуры и спорта

Пути достижения:

Путем участия в курсах подготовки и повышения квалификации, тематических обучающих семинарах, тренингах, мастер-классах будет увеличиваться количество сертифицированных специалистов туристской индустрии, то есть кадровый потенциал туристской индустрии города. Путем увеличения количества новых гостиниц, модернизацией и совершенствованием оснащения действующих, будет увеличиваться доля мест размещения соответствующих стандарту качества туристских услуг.